---
title: "Wie man Lieferanten automatisch aus eingehenden E-Rechnungen erzeugen lässt"
type: navigation
created: 2026-05-07
updated: 2026-05-07
sources:
  - { id: xrechnung, resource: /kb/xrechnung }
  - { id: eingangsrechnung-erechnung-kostenverteilung-erklaert, resource: /kb/eingangsrechnung-erechnung-kostenverteilung-erklaert }
tags: [navigation, erechnung, lieferanten, automatisierung, einstellungen]
screenshots:
  - https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/erechnung-lieferanten-checkbox-annotiert.png
url: "https://das-programm.io/support/artikel/xrechnung"
---

## Ziel

Beim Empfang einer E-Rechnung den Lieferanten **automatisch aus den XML-Daten** anlegen lassen — spart manuelles Erfassen, vermeidet Duplikate.

## Voraussetzungen

- Berechtigung „Einstellungen" / Konto-Inhaber:in.
- E-Rechnungs-Empfang über Postfach oder Drag-and-Drop aktiv.

## Klickpfad

1. Im Hauptmenü links auf **Einstellungen** (Zahnrad) → **Unternehmen** öffnen.
2. Sektion **„Rechnungen"** suchen.
3. Checkbox **„Lieferanten automatisch aus eRechnungen erzeugen"** ✓ aktivieren.

![Konfigurationsseite „Unternehmen" im Programm mit blauem Header und Zahnrad-Symbol oben links sowie Beschriftung **„Unternehmen"**. Darunter Sektion **„Rechnungen"** mit Datei-Symbol. Drei-Spalten-Layout mit fünf Checkboxen: erste Reihe links **„Hinweis handwerkliche Leistung auf Rechnung drucken"** ✓, mittig **„Giro QR Code auf Rechnung drucken"** ✓, rechts **„Rechnungsdatum manuell setzen"** ✓; zweite Reihe links **„Umsatzsteuerauswahl anzeigen"** ✓, mittig **rot umrandete** Checkbox **„E-Rechnungen erzeugen (ZUGFeRD)"** ✓, rechts **„Lieferanten automatisch aus eRechnungen erzeugen"** ☐ (im Bild noch deaktiviert)](https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/erechnung-lieferanten-checkbox-annotiert.png)

4. **Auto-Save** — Wirkung ab nächster eingehender E-Rechnung.

## Wirkung

- Programm liest aus dem ZUGFeRD-/XRechnung-XML: **Firmenname**, **Adresse**, **USt-ID**, **IBAN**.
- Existiert kein Lieferant mit dieser USt-ID → neuer Lieferant wird angelegt.
- Existiert ein passender Lieferant → die E-Rechnung wird ihm zugeordnet, kein Duplikat.

## Hinweise

- **USt-ID Pflicht** in der XML, sonst greift Auto-Match nicht — Lieferant wird per Hand zugeordnet.
- Bei **Schreibfehlern in der XML** (z. B. abweichende Hausnummer) entstehen evtl. Duplikate — gelegentlich CRM aufräumen.
- Im **Verlauf der Eingangsrechnung** ist sichtbar, ob der Lieferant per Auto-Match erzeugt wurde.
- Funktion betrifft **nur eingehende E-Rechnungen** — bei manuell angelegten Eingangsrechnungen muss der Lieferant weiterhin manuell gewählt werden.

## Verknüpfte Themen

- [E-Rechnung — XRechnung & ZUGFeRD](https://okf.das-programm.io/kb/e-rechnung-formate)
- [Wie man eine Eingangsrechnung manuell anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-erstellen)
- [Wie man das Rechnungseingangs-Postfach für automatischen E-Rechnungs-Empfang einrichtet](https://okf.das-programm.io/kb/rechnungseingang-postfach-aktivieren)
- [CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage](https://okf.das-programm.io/kb/crm-kundenverwaltung)