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title: "Wie man eine ZUGFeRD-PDF als Eingangsrechnung importiert"
type: navigation
created: 2026-05-07
updated: 2026-05-07
sources:
  - { id: eingangsrechnung-erechnung-kostenverteilung-erklaert, resource: /kb/eingangsrechnung-erechnung-kostenverteilung-erklaert }
tags: [navigation, eingangsrechnung, zugferd, import, drag-and-drop]
screenshots:
  - https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/eingangsrechnung-rechnungsdatei-annotiert.png
url: "https://das-programm.io/support/artikel/eingangsrechnung-erechnung-kostenverteilung-erklaert/"
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## Ziel

Eine eingehende **ZUGFeRD-PDF** in das Programm laden, sodass alle Pflichtfelder + USt-Aufteilung **automatisch** aus der eingebetteten XML übernommen werden.

## Voraussetzungen

- Eingangsrechnung als ZUGFeRD-PDF (PDF/A-3 mit XML-Anhang).
- Berechtigung „Buchhaltung".

## Klickpfad

1. **Eingangsrechnungen** → **Plus-Knopf** → leerer Entwurf öffnet sich.
2. Im **rot umrandeten** Feld **„Rechnungsdatei"** auf den **blauen Upload-Knopf** klicken (oder die ZUGFeRD-PDF in das Feld ziehen).

![Ausschnitt der Eingangsrechnungs-Detail-Maske im Programm. Header **„E-2024-7"** ganz oben links. Felder darunter in zweispaltigem Layout: links **Nummer** mit oranger Warnung „⚠ Dieses Feld wird für den DATEV Transfer benötigt." (leer); rechts **Typ**-Dropdown „Rechnung". Zweite Reihe links **Status**-Dropdown „offen"; rechts **Konto**-Dropdown leer. **Rot umrandeter Bereich** umfasst die dritte Reihe mit Feld **„Rechnungsdatei"** (leer) und oranger Warnung „⚠ Dieses Feld wird für den DATEV Transfer benötigt.", rechts daneben blauer **Upload-Knopf** mit Stempel-Symbol; daneben rechts **Lieferschein**-Feld (leer) mit eigenem blauen **Upload-Knopf**](https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/eingangsrechnung-rechnungsdatei-annotiert.png)

3. Datei wählen → Programm liest die eingebettete XML automatisch.
4. Nach kurzer Verarbeitungszeit sind folgende Felder vorausgefüllt:
   - **Nummer** (Lieferanten-Rechnungsnummer aus XML)
   - **Rechnungsdatum** + **Fälligkeitsdatum**
   - **USt-Sektion** (Netto / Steuersatz / Brutto je Position)
   - **Lieferant** (oder neu angelegt, wenn [Wie man Lieferanten automatisch aus eingehenden E-Rechnungen erzeugen lässt](https://okf.das-programm.io/kb/lieferanten-aus-erechnung-erzeugen) aktiv)
5. Felder prüfen — bei Bedarf manuell ergänzen.
6. **Konto** (Vorkontierung) muss meist noch manuell gewählt werden — siehe [Wie man einer Eingangsrechnung ein Konto zuordnet (Vorkontierung)](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-konto-zuordnen).

## Hinweise

- **PDF ohne XML** (klassisches PDF) → Datei wird zwar hochgeladen, aber Felder bleiben leer. Ist nur als Beleg sichtbar; manuell pflegen.
- **XRechnung-XML pur** (ohne PDF-Hülle) wird ebenfalls akzeptiert.
- Beim **Postfach-Import** ([Wie man das Rechnungseingangs-Postfach für automatischen E-Rechnungs-Empfang einrichtet](https://okf.das-programm.io/kb/rechnungseingang-postfach-aktivieren)) läuft dieser Schritt vollautomatisch — keine manuelle Datei-Auswahl nötig.
- Der **Lieferschein** ist ein **separates** Feld — siehe [Wie man einen Lieferschein an eine Eingangsrechnung anhängt](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-lieferschein-anhaengen).

## Verknüpfte Themen

- [Wie man eine Eingangsrechnung manuell anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-erstellen)
- [Welche Pflichtfelder eine Eingangsrechnung für den DATEV-Transfer braucht](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-pflichtfelder-pflegen)
- [Wie man Lieferanten automatisch aus eingehenden E-Rechnungen erzeugen lässt](https://okf.das-programm.io/kb/lieferanten-aus-erechnung-erzeugen)
- [E-Rechnung — XRechnung & ZUGFeRD](https://okf.das-programm.io/kb/e-rechnung-formate)