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title: "Eingangsrechnung & Kostenverteilung"
type: topic
created: 2026-05-06
updated: 2026-05-06
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tags: [eingangsrechnung, kostenverteilung, vorkontierung, nachkalkulation, datev]
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## Pfad

Hauptmenü → Pfeil neben **Rechnungen** → **Eingangsrechnungen**.

## Übersicht

- Max. **100 Einträge**.
- Netto-/Brutto-Summe bezieht sich auf die sichtbaren.
- CSV-Export via Listen-Aktionsknopf.

## Eingangsrechnung anlegen

| Methode | Schritte |
|---|---|
| **Manuell** | Plus-Knopf → Lieferant + **Rechnungsdatum** + **Rechnungsnummer** (DATEV-Pflicht) |
| **ZUGFeRD-Import** | Lieferant wählen → Upload-Knopf bei „Rechnungsdatei" → Felder automatisch befüllt |
| **Aus E-Mail-Postfach (Pro)** | siehe [E-Rechnung — XRechnung & ZUGFeRD](https://okf.das-programm.io/kb/e-rechnung-formate) |
| **Aus Lexware Office** | orangener Sync-Knopf in der Übersicht — siehe [Buchhaltungs-Fremdsysteme — bexio, Lexware Office, sevDesk](https://okf.das-programm.io/kb/buchhaltung-fremdsysteme) |

## Anhänge

- **Rechnung-PDF** und **Lieferschein** als PDF anhängen.
- **PDF-Original ist Pflicht** für DATEV-Belegtransfer.

## Vorkontierung

- Feld **„Konto"** in der Eingangsrechnung.
- Verfügbare Konten: Einstellungen → Konten → als **Kreditor** markiert.

## Kostenverteilung — der Schlüssel zur Nachkalkulation

Sektion **„Kostenverteilung"** unten in der Eingangsrechnung.

1. Plus-Knopf → **Kunde** wählen → Programm zeigt nur dessen Aufträge/Projekte.
2. **Kostentyp** wählen: Material / Fremdleistung / Gerät / Sonstiges (wirkt in Nachkalkulations-Aufschlüsselung — siehe [Kalkulation — Begriffe, Voreinstellungen, Typen, Nachkalkulation](https://okf.das-programm.io/kb/kalkulation)).
3. **Nettobetrag** eingeben.
4. Wiederholen für jede Aufteilung — beliebig viele Splits möglich.
5. Aktionsknöpfe: blauer Taschenrechner = Formel-Rechner. Rote Mülltonne = Verteilung löschen.

> Verteilte Kosten erscheinen in der **Nachkalkulation** des jeweiligen Auftrags als **Materialeinzelkosten** (oder anderer Kostentyp).

## Schnittstellen-Verhalten

| System | Eingangsrechnungs-Sync? |
|---|---|
| **DATEV (Standard)** | im Buchungsstapel automatisch; via Belegtransfer-Modus wählbar |
| **DATEV-Datenservices (Pro)** | Belegbild + Buchungsstapel direkt ans DATEV-Rechenzentrum |
| **Lexware Office** | ja (orangener Sync-Knopf); nur **vollständige** Zahlungen — Teilzahlungen werden nicht übernommen |
| **sevDesk** | **nein** |
| **bexio** | **nein** (Fokus Ausgangsrechnungen + Kunden) |

## Hinweise für CS

- **Tankbelege**: ja, sofern PDF.
- **„Nummer"-Feld** = Rechnungsnummer (DATEV-Pflicht).
- **Felder nicht automatisch ausgefüllt** → kein E-Rechnungs-Format (kein eingebettetes XML).
- **Nachkalkulation leer trotz Kostenverteilung** → Kunde-Auftrag-Zuordnung prüfen.

## Verknüpfte Themen

- [E-Rechnung — XRechnung & ZUGFeRD](https://okf.das-programm.io/kb/e-rechnung-formate)
- [Vorkontierung — Konten anlegen für Steuerberater & DATEV](https://okf.das-programm.io/kb/vorkontierung)
- [Kalkulation — Begriffe, Voreinstellungen, Typen, Nachkalkulation](https://okf.das-programm.io/kb/kalkulation)
- [Banking via finAPI — Bankverbindung, Kontoauszug, Sammelüberweisung](https://okf.das-programm.io/kb/banking-finapi)
- [Buchhaltungs-Fremdsysteme — bexio, Lexware Office, sevDesk](https://okf.das-programm.io/kb/buchhaltung-fremdsysteme)
- [DATEV-Schnittstelle — Standard und Pro-Datenservices](https://okf.das-programm.io/kb/datev-schnittstelle)