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title: "Welche Pflichtfelder eine Eingangsrechnung für den DATEV-Transfer braucht"
type: navigation
created: 2026-05-07
updated: 2026-05-07
sources:
  - { id: eingangsrechnung-erechnung-kostenverteilung-erklaert, resource: /kb/eingangsrechnung-erechnung-kostenverteilung-erklaert }
tags: [navigation, eingangsrechnung, datev, pflichtfelder, validierung]
screenshots:
  - https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/eingangsrechnung-pflichtfelder-annotiert.png
url: "https://das-programm.io/support/artikel/eingangsrechnung-erechnung-kostenverteilung-erklaert/"
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## Ziel

Alle DATEV-Pflichtfelder einer Eingangsrechnung pflegen, sodass die Rechnung beim Buchungsstapel-/Belegbild-Transfer akzeptiert wird.

## Voraussetzungen

- Eingangsrechnung angelegt (siehe [Wie man eine Eingangsrechnung manuell anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-erstellen)).

## Klickpfad

1. Eingangsrechnung öffnen — Programm zeigt **orange Warnhinweise** an allen Pflichtfeldern, die für den DATEV-Transfer benötigt werden.

![Eingangsrechnungs-Detail-Maske im Programm. Header oben links **„Eingangsrechnung"** mit **„E-2024-7"**-Nummer im **roten Rahmen** als interne Nummer markiert. Lieferant „Musterlieferant" mit Adresse Senefelderstraße 32, 10437 Berlin links; Summenkasten rechts (alles 0,00 €). Mehrere **orange Warntexte „⚠ Dieses Feld wird für den DATEV Transfer benötigt."** an folgenden Feldern: **Nummer**-Feld (Lieferanten-Rechnungsnummer) leer; **Rechnungsdatei**-Upload-Bereich leer; **Rechnungsdatum**-Feld leer. Weitere Felder rechts in zwei Spalten: **Typ**-Dropdown „Rechnung", **Status**-Dropdown „offen", **Konto**-Dropdown leer, **Lieferschein**-Upload, **Fälligkeitsdatum**, **Zahldatum**, **Zahlbetrag**, **Skontodatum**, **Skontobetrag**, **Zahlart**-Dropdown „Überweisung", Checkbox „vom DATEV Export ausschließen", **Zahlungsbedingungen**, IBAN-Anzeige, **Beschreibung**-Textfeld. **Rot umrandet** unten die **„Umsatzsteuer"**-Sektion mit Tabellenspalten Netto / Umsatzsteuer / Brutto / Umsatzsteuer (€-Betrag) und Beispielzeile „Netto" leer, „normal" Dropdown, „Brutto" leer, „0,00 €"; daneben blauer **Plus-Knopf** und **rote Mülltonne**. Darunter Sektion **„Kostenverteilung"** mit blauem Plus-Knopf und Tabellen-Header Kunde / Projekt / Auftrag / Typ / Nettobetrag](https://okf.das-programm.io/assets/screenshots/eingangsrechnung-pflichtfelder-annotiert.png)

2. Pflichtfelder ausfüllen:
   - **Nummer** — Rechnungsnummer wie auf Beleg.
   - **Rechnungsdatei** — PDF/Bild des Belegs hochladen (Upload-Knopf rechts im Feld).
   - **Rechnungsdatum**.
   - **Umsatzsteuer-Sektion**: pro USt-Satz eine Zeile mit Netto + USt-Satz + Brutto. Bei mehreren Sätzen (z. B. 19 % + 7 %) den blauen Plus-Knopf in der Sektion klicken.
3. Optional pflegen: **Konto** (Vorkontierung), **Fälligkeitsdatum**, **Skonto**, **Lieferschein**.
4. **Auto-Save** — Warnhinweise verschwinden, wenn alle Pflichtfelder gefüllt sind.

## Hinweise

- **Interne Nummer (E-JJJJ-NNN)** im roten Rahmen ist **nicht** die Lieferanten-Rechnungsnummer — sondern die Programm-interne Referenz.
- Ohne **Rechnungsdatei** geht der **Belegbildservice** an DATEV nicht.
- Ohne **USt-Aufteilung** lässt sich der Buchungsstapel nicht erzeugen.
- Bei **ZUGFeRD-Import** sind alle Pflichtfelder automatisch befüllt — siehe [Wie man eine ZUGFeRD-PDF als Eingangsrechnung importiert](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-zugferd-importieren).
- Checkbox **„vom DATEV Export ausschließen"** verbirgt die Rechnung im Buchungsstapel-Lauf — sinnvoll für Privatentnahmen, die fälschlich erfasst wurden.

## Verknüpfte Themen

- [Wie man eine Eingangsrechnung manuell anlegt](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-erstellen)
- [Wie man einer Eingangsrechnung ein Konto zuordnet (Vorkontierung)](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-konto-zuordnen)
- [Wie man eine ZUGFeRD-PDF als Eingangsrechnung importiert](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-zugferd-importieren)
- [DATEV-Schnittstelle — Standard und Pro-Datenservices](https://okf.das-programm.io/kb/datev-schnittstelle)